Програма забезпечення якості під час виконання нір. Приклад програми забезпечення якості. I. Призначення та сфера застосування

1. Загальні вимоги до приватних програм забезпечення якості

   Вимоги до приватних програм розроблені на основі НП-090 «Вимоги до програм забезпечення якості для об'єктів використання атомної енергії» з урахуванням РД ЕО 1.1.2.25.1077 «Вимоги до змісту та порядок розроблення Загальної програми забезпечення якості атомної станції» та ТПРГ 1.2.6.9 .0091 «Типова Загальна програма забезпечення якості об'єкта використання атомної енергії ВАТ «Концерн Росенергоатом».

   Дані вимоги встановлюють цілі, основні принципи, вимоги до структури, змісту, порядку розробки, погодження та затвердження приватних програм забезпечення якості на різних етапах життєвого циклу ОІАЕ, включаючи види діяльності Нововоронежської АЕС, що ліцензуються, і обов'язкові для всіх учасників створення, введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації ОІАЕ Нововоронезької АЕС (у тому числі постачальників, субпостачальників, підрядників, субпідрядників).

   1. Вимоги до технічного змісту програм забезпечення якості спорудження об'єктів використання атомної енергії визначено РД ЕО 1.1.2.25.0655.

   Структура програм забезпечення якості повинна відповідати вимогам НП-090 та цієї ПОКАС(О). За потреби допускається розробка додаткових розділів, додатків. У той же час програма повинна описувати всі питання, що торкнулися НП-090 і цієї програми. У разі відсутності опису будь-якої діяльності під час схвалення програм або проведення перевірок повинні бути надані необхідні обґрунтування та роз'яснення та зроблено запис про виявлену невідповідність.

   2. Експлуатуючою організацією та організаціями, які здійснюють діяльність, що впливає на безпеку ОІАЕ, на окремих етапах життєвого циклу ОІАЕ та (або) при здійсненні ліцензованого виду діяльності в галузі використання атомної енергії повинні бути розроблені (переглянуті) такі основні приватні ПОК:

• 
  ПОК(П) - програма забезпечення якості під час проектування ОІАЕ/АЕС/блоку АЕС;
• 
  ПОК(РУ) - програма забезпечення якості розробки реакторної установки для ОИАЭ/блока АЭС;
• 
  ПОК(Р) - програма забезпечення якості при розробці обладнання, виробів та систем, важливих для безпеки ОІАЕ/АЕС/блоку АЕС;
• 
  ПОК(І) - програма забезпечення якості при виготовленні обладнання, виробів та систем, важливих для безпеки ОІАЕ/АЕС/блоку АЕС;
• 
  ПОК(С) - програма забезпечення якості при спорудженні ОІАЕ/АЕС/блоку АЕС;
• 
  ПОКАС(ВЕ) - програма забезпечення якості під час введення в експлуатацію ОІАЕ/блоку АЕС;
• 
  ПОКАС(Е) - програма забезпечення якості під час експлуатації ОІАЕ/АЕС/блоку АЕС;
• 
  ПОКАС(ВВЕ) - програма забезпечення якості під час виведення з експлуатації ОІАЕ/блоку АЕС;
• 
  приватна програма забезпечення якості при експлуатації пункту зберігання ядерних матеріалів – окремого сховища відпрацьованого палива (ОСХОП);
• 
  приватна програма забезпечення якості під час експлуатації сховища твердих радіоактивних відходів для тимчасового зберігання 10000 контейнерів з РАВ (ХТРО);
• 
  ПОКАС(Р) – приватна програма забезпечення якості при розробці конструкторської документації на вироби для ремонту та модернізації обладнання енергоблоків Нововоронезької АЕС;
• 
  ПОКАС(І) – приватна програма забезпечення якості при виготовленні виробів для ремонту та модернізації обладнання енергоблоків Нововоронезької АЕС;
• 
  приватна програма забезпечення якості під час використання ядерних матеріалів та/або радіоактивних речовин під час проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у захисній («гарячій») камері блоку №1 Нововоронезької АЕС.

Приватну програму забезпечення якості розробки реакторної установки для енергоблоку №1 і №2 Нововоронезької АЕС-2 ПОК(РУ) розробляє головний конструктор РУ – ОКБ «Гідропрес».

Приватну програму забезпечення якості розробки обладнання, виробів і систем, важливих безпеки Нововоронежской АЕС ПОК(Р) розробляє підприємство – розробник устаткування.

Приватну програму забезпечення якості під час виготовлення устаткування, виробів і систем, важливих безпеки Нововоронежской АЕС ПОК(И) розробляє підприємство – виробник устаткування.

Приватну програму забезпечення якості при спорудженні енергоблоків №1 та №2 Нововоронезької АЕС-2 ПОК(С) розробляє генеральний підрядник будівництва АЕС-2 – АТ «Атоменергопроект».

Приватну програму забезпечення якості під час введення енергоблоків №1 та №2 Нововоронезької АЕС-2 в експлуатацію ПОКАС(ВЕ) розробляє Нововоронезька АЕС.

Приватну програму забезпечення якості під час експлуатації енергоблоків Нововоронезької АЕС ПОКАС(Е) розробляє Нововоронезька АЕС.

Приватні програми забезпечення якості на етапах виведення з експлуатації енергоблоків Нововоронезької АЕС ПОКАС(ВВЕ) розробляє Нововоронезька АЕС та філія АТ «Концерн Росенергоатом»Досвідчено-демонстраційний інженерний центр із виведення з експлуатації.

Приватну програму забезпечення якості при експлуатації пункту зберігання ядерних матеріалів – сховища, що окремо стоїть, відпрацьованого палива (ОСХОП) розробляє Нововоронезька АЕС.

Приватну програму забезпечення якості під час експлуатації сховища твердих радіоактивних відходів для тимчасового зберігання 10000 контейнерів з РАВ (ХТРО) розробляє Нововоронезька АЕС.

Приватну програму забезпечення якості при розробці конструкторської документації на вироби для ремонту та модернізації обладнання енергоблоків ПОКАС(Р) Нововоронежської АЕС розробляє Нововоронезька АЕС.

Приватну програму забезпечення якості при виготовленні виробів для ремонту та модернізації обладнання енергоблоків Нововоронезької АЕС розробляє ПОКАС(І) Нововоронезька АЕС.

Примітка - Вимоги до ПОК(ВП) не передбачаються у цій версії ПОКАС(О),т.к. етап вибору майданчика для Нововоронезької АЕС завершено

Інші приватні програми забезпечення якості на виконувані роботи та послуги, що надаються, розробляються постачальниками цих робіт та послуг, з урахуванням вимог НП 090 та даної ПОКАС(О).

1. Експлуатуюча організація здійснює узгодження, контроль за виконанням та оцінку результативності виконання ПОК організацій, які виконують роботи та надають послуги для експлуатуючої організації.

2. Організація, яка здійснює діяльність у галузі використання атомної енергії, повинна здійснювати:

• 
  організацію розробки, затвердження, введення в дію, виконання, перевірку виконання та оцінку результативності своєї приватної ПОК;
• 
  узгодження, контроль за виконанням та оцінку результативності виконання приватних ПОК своїх підрядних організацій.

Допустимість розробки однієї ПОК для кількох видів діяльності в галузі використання атомної енергії щодо одного або декількох ОІАЕ, на яких здійснюється зазначена діяльність, а також допустимість розробки однієї ПОК при проектуванні (конструюванні) та (або) при виготовленні ряду виробів, що поставляються на ОІАЕ , або під час виконання робіт (надання послуг) на різних ОІАЕ повинна бути обґрунтована у відповідній ПОК.

1. Приватна ПОК має бути затверджена та введена в дію в організації до початку провадження діяльності в галузі використання атомної енергії, на яку вона поширюється, та повинна встановлювати порядок її перегляду (не рідше 1 разу на 5 років) та внесення до неї необхідних змін та доповнень.

При функціонуванні в організації-розробнику ПОК системи менеджменту якості (СМЯ) або інтегрованої системи менеджменту, розробленої відповідно до положень національних та (або) міжнародних стандартів, ПОК має містити коротку інформацію про СМЯ (включаючи область її застосування, відомості про сертифікат відповідності СМЯ встановленим вимог, термін його дії, посилання на документовані процедури СУЯ, які використовуються при розробці та виконанні ПОК).

2. Організаційно-технічні та інші заходи щодо забезпечення якості, що містяться в ПОК, повинні ґрунтуватися на диференційованому підході, що враховує класифікацію систем (елементів) та споруд ОІАЕ щодо їх впливу на безпеку ОІАЕ відповідно до федеральних норм і правил у сфері використання атомної енергії.

Організація, яка виконує роботи, на які поширюється ПЗК, розробляє ПЗК з метою забезпечення впевненості в тому, що роботи задовольняють вимогам, встановленим у технічних регламентах, ФНП, проектній та конструкторській документації, технологічній документації, експлуатаційній та ремонтній документації, загальної ПЗК для ОІАЕ, договорі (контракті), національних стандартах, стандартах організацій, будівельних нормах та правилах, а також в інших нормативно-технічних документах.

3. Основна (змістовна) частина приватних програм для кожного етапу життєвого циклу ОІАЕ (АЕС) повинна містити такі розділи:

• 
  галузь застосування;
• 
  нормативні посилання;
• 
  терміни та визначення;
• 
  скорочення;

3) організаційну діяльність;

4) управління персоналом;

5) управління документацією;

6) контроль проектування (конструювання);

7) управління закупівлями обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів та програмних засобів, а також послуг, що надаються;

8) виробнича діяльність;

9) метрологічне забезпечення;

10) забезпечення якості програмних засобів та розрахункових методик;

11) забезпечення надійності;

12) управління невідповідностями;

13) аудити (перевірки).

Склад та зміст розділів ПОК можуть бути змінені (доповнені) залежно від характеру діяльності, що здійснюється в організації.

1. У зазначених розділах цих приватних програм забезпечення якості мають бути наведені описи порядку виконання відповідної діяльності з урахуванням існуючої організаційної структури, розподілу обов'язків та відповідальності між посадовими особами та підрозділами, чинною НД, встановленим взаєминам.

При цьому по кожному розділу при описі порядку виконання відповідної діяльності необхідно наводити посилання на документи (процедури), які були використані при розробці наведених у ПОК заходів та застосовувати скорочення, повне найменування яких наведено у відповідному розділі (підрозділі) або за текстом програми.

Додаток 9

Блок-схема «Процесу закупівлі» із зазначенням відповідальних та вхідних (вихідних) документів

Додаток 10

ТАБЛИЦЯ ОЦІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Постачання сировини та допоміжні матеріали:

Постачальник №1 (назва)___________ Оцінка______%

Постачальник № 2 ____________________ Оцінка______ %

Постачальник № 3 ___________________ Оцінка________ %

Постачальник № 4 ____________________ Оцінка________ %

АТЕСТОВАНІ ПОСТАВНИКИ №_______________________________

Менеджер по закупкам Начальник відділу постачання

__________________ (Прізвище І.О.) _____________________ (Прізвище І.О.)

«_______ »_________________ 200__ р. «_______ »_________________ 200___ р.

Додаток 11

Протокол внутрішньої перевірки№____ від«__ »_______ 200__ р.

Аудит плановий / позаплановий через:_______________________________________________

вказати причину позапланового аудиту

394________________________________ ВВ. Рєпін, В.Г. Єліферов.Процесний підхід до управління

Примітка. 3бала - документація відповідає вимогам процесу та СУЯ і повністю виконується;

2 бали - документація відповідає вимогам процесу та СМК,але виконується в повному обсязі;

1 бал - документація неповністю відповідає вимогам процесу та СУЯ і не виконується; Про бали - документація не відповідає вимогам процесу та СУЯ.

Головний експерт-аудитор Начальник______________________________

перевіреного підрозділу

____________ (_____________) (__________________)

«___ »_________ 200___ р. «______ »_________________ 200 р.

Аудитори _____________

Додаток 12

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу

Прізвище І.Б.

«____ »___________ 200___ р.

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ ВІДКЛОНЕННЯ №______.

1. Початкова інформація.Дата_________ Місце__________ Підрозділ_____________

Відомості про аналогічні випадки__________________________________________________

2. Результати аналізу__________________________________________________________

3. Вказівки щодо продукції______________________________________________________

4. Коригувальні дії доцільні?_________(та ні)_______________(__________)

підпис (Прізвище І.О.)

5. Коригувальні дії/вказівки щодо продукції «Стверджую»______________ (__________)

підпис (Прізвище І.О.)

6. Перевірку ефективності провести:Дата____________ Спосіб та відповідальний_____________

396__________________________ В.В. Рєпін, В.Г. Єліферов.Процесний підхід до управління

7. Перевірка ефективності проведена:Дата____________ Результат_________________

8. Додаткові коригувальні дії необхідні?

_________________________________________________ (____________________)

підпис (Прізвище І.О.)

Вказівки щодо продукції та коригувальні дії узгоджені:
___________________ (___________) ____________________________ (_____________)

підпис (Прізвище І.О.) підпис (Прізвище І.О.)

_________________ (______________) __________________________________ (________________)

підпис (Прізвище І. О.) підпис (Прізвище І. О.)

Додаток 13 Глосарій

Бізнес процес- стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних видів діяльності (послідовність робіт), яка за певною технологією перетворює входи у виходи, що становлять цінність для споживача.

Власник бізнес-процесу- посадова особа, яка має у своєму розпорядженні персонал, інфраструктуру, програмне та апаратне забезпечення, інформацію про бізнес-процес, управляє ходом бізнес-процесу і несе відповідальність за результати та ефективність бізнес-процесу.

Вхід бізнес-процесу- ресурс, необхідний виконання бізнес-процесу.

Вихід бізнес-процесу- Результат (продукт, послуга) виконання бізнес-процесу.

Документообіг- система документального забезпечення діяльності підприємства

Замовник- посадова особа, яка має ресурси та повноваження для прийняття рішення про проведення робіт з опису, регламентації чи аудиту (перевірки) бізнес-процесу.

Методологія (формат, нотація) створення моделі бізнес-процесу- сукупність способів, з яких об'єкти реального світу (наприклад, діяльність організації) і зв'язок з-поміж них представляються як модели.

Моделювання бізнес-процесів- відображення суб'єктивного бачення реально існуючих у створенні бізнес-процесів як моделі.

Модель- графічне, табличне, текстове, символьне опис бізнес-процесу чи його взаємозалежна сукупність.

Модель "як є" (від "as is" - англ.)- модель бізнес-процесу, побудована з урахуванням суб'єктивного бачення існуючого у створенні бізнес-процесу.

Операція (робота)- частина бізнес-процесу.

Показники бізнес-процесу- кількісні та/або якісні параметри, що характеризують бізнес-процес та його результат.

Показники ефективності бізнес-процесу (ПЕ)- параметри бізнес-процесу, що характеризують взаємовідносини між досягнутим результатом та використаними ресурсами.

Показники продукту (послуги) (ПП)- параметри продукту бізнес-процесу.

Показники (дані) задоволеності клієнта (споживача) (ДУК)- Параметри задоволеності клієнта.

Постачальник- Суб'єкт, що надає ресурси.

398___________________________ В.В. Рєпін, В.Г. Єліферов,Процесний підхід до управління

Споживач (клієнт)- суб'єкт, який отримує результат бізнес-процесу. Споживач може бути:

а) внутрішній - що знаходиться в організації та в ході своєї діяльності використовую-

ний результати (виходи) попереднього бізнес-процесу;

б) зовнішній - що знаходиться за межами організації та використовує або потреб
ляющий результат діяльності (вихід) організації.

Процес- див. бізнес-процес.

Процесний підхід до управління організацією- підхід, заснований на формуванні мережі бізнес-процесів організації та подальшого управління цими процесами за методикою PDCA (Plan – Do – Check – Act), включаючи моніторинг задоволеності клієнтів та внутрішній аудит процесів.

Регламент бізнес-процесу- документ, що описує послідовність операцій, відповідальність, порядок взаємодії виконавців та порядок прийняття рішень щодо поліпшень.

Ресурси- інформація (документи, файли), фінанси, матеріали, персонал, устаткування, інфраструктура, середовище, програмне забезпечення, необхідні виконання бізнес-процесу.

Мережа бізнес-процесів організації- сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих бізнес-процесів, що включають функції, що виконуються впідрозділи організації.

Функція- напрямок діяльності елемента організаційної структури, що є сукупність однорідних операцій, виконуваних постійної основі.

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
НОВОВОРОНІЖСЬКОЇ АЕС

ПОКАС(О)

G 0 QAP 00 XX 00 OR 002
ПОГОДЖЕНО

З

отримання

1 Область застосування 3

3 Терміни та визначення 15

4 Скорочення 15

5 Політика Нововоронезької АЕС у сфері якості 19

6 Організаційна діяльність 21

7 Управління персоналом 66

8 Управління документацією 111

9 Управління закупівлями обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів та програмних засобів, а також послуг 141

10 Управління невідповідностями 164

11 Аудити (перевірки) 191

Бібліографія 233

Принципова схема зовнішніх взаємодій Нововоронезької АЕС 236

Організаційно-функціональна структура управління філії
АТ «Концерн Росенергоатом» «Нововоронезька атомна станція» 237

Лист реєстрації змін ПОКАС(О) 238

Аркуш ознайомлення 239

1. Галузь застосування

1. 
   Дана «Загальна програма забезпечення якості Нововоронезької АЕС» (далі - ПОКАС(О)) розроблена відповідно до вимог НП-001, НП-090, СТО 1.1.1.01.0678 (ОПЕ АС), СТО 1.1.1.04.004.0214, РД ЕО .2.25.1077, чинних норм та правил у галузі використання атомної енергії, нормативних документів АТ «Концерн Росенергоатом», а також з урахуванням ТПРГ 1.2.6.9.0091, норм МАГАТЕ з безпеки № GS-R-3 «Вимоги безпеки» та вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2011.
2. 
   Ця ПОКАС(О) поширюється на перелічені в п.1.4 ОІАЕ, які, не будучи окремими (від Нововоронезької АЕС) об'єктами, входять до складу споруд та комплексів Нововоронезької АЕС. При цьому описи процедур та порядку, організаційних, технічних та інших заходів щодо забезпечення якості, наведені у відповідних розділах цієї програми забезпечення якості, однаково спрямовані на реалізацію встановлених критеріїв та принципів безпеки всіх перерахованих ОІАЕ Нововоронезької АЕС на всіх етапах їх життєвого циклу.
3. 
   Положення ПОКАС(О) поширюються на всі напрямки, що впливають на безпеку, та види діяльності експлуатуючої організації та організацій, які виконують роботи та надають послуги експлуатуючої організації на всіх етапах життєвого циклу об'єктів використання атомної енергії (далі - ОІАЕ) Нововоронезької АЕС.
4. 
   До ОІАЕ Нововоронезької АЕС, діяльність яких підлягає ліцензуванню, належать:

• 
  виключено
• 
  виключено
• 
  ядерне встановлення енергоблоку №3 (знаходиться на етапі експлуатації);
• 
  ядерне встановлення енергоблоку №4 (знаходиться на етапі експлуатації);
• 
  ядерне встановлення енергоблоку №5 (знаходиться на етапі експлуатації);
• 
  ядерне встановлення енергоблоку №1 АЕС-2 (знаходиться на етапі введення в експлуатацію);
• 
  ядерне встановлення енергоблоку №2 АЕС-2 (знаходиться на етапі спорудження);
• 
  пункт зберігання ядерних матеріалів - окреме сховище відпрацьованого палива (ОСХОП) (знаходиться на етапі експлуатації);
• 
  сховище свіжого ядерного палива (ХСТ) енергоблоків №1, 2 АЕС-2;
• 
  сховище твердих радіоактивних відходів для тимчасового зберігання 10000 контейнерів з РАВ (ХТРО) (перебуває на етапі введення в експлуатацію);
• 
  виключено

• 
  радіоактивні речовини (що не належать до ядерних матеріалів речовини, що випускають іонізуюче випромінювання);
• 
  радіоактивні відходи (радіоактивні речовини, використання яких не передбачається);
• 
  нові споруджувані ОІАЕ (ПХ ЯМ, РВ, РІ та РАВ).

1. 
   ПОКАС(О) охоплює такі етапи життєвого циклу ОІАЕ Нововоронезької АЕС:

• 
  проектування;
• 
  споруда;
• 
  експлуатацію;
• 
  виведення з експлуатації;
• 
  конструювання обладнання для ядерних установок енергоблоків;
• 
  виготовлення обладнання для ядерних установок енергоблоків;
• 
  поводження з радіоактивними речовинами при їх транспортуванні;
• 
  поводження з радіоактивними відходами під час їх транспортування.

1. 
   ПОКАС(О) визначає політику експлуатуючої організації та керівництва Нововоронезької АЕС у сфері забезпечення якості, організаційно-технічні та інші заходи щодо забезпечення якості, спрямовані на реалізацію встановлених критеріїв та принципів забезпечення безпеки ОІАЕ Нововоронезької АЕС на всіх етапах їх життєвого циклу.
2. 
   У ПОКАС(О) встановлено вимоги до приватних програм забезпечення якості діяльності з етапів життєвого циклу, зазначених у п. 1.5. Ці вимоги повинні застосовуватися також до діяльності постачальників (підрядників) та субпостачальників (субпідрядників) продукції, робіт, послуг при виконанні на цих етапах окремих видів робіт (проектний супровід будівництва, будівельно-монтажні роботи, монтаж, налагодження, навчання, ремонт та ін.) .
3. 
   Ця ПОКАС(О) входить до складу комплекту документів, що обґрунтовують забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, що надаються до Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду для отримання ліцензій на право провадження діяльності в галузі використання атомної енергії у випадках, передбачених Адміністративним регламентом надання Федеральною службою з екологічного, технологічного та атомного нагляду державної послуги з ліцензування діяльності в галузі використання атомної енергії.
4. 
   Знання та виконання положень цієї ПОКАС(О) (після введення її в дію) є обов'язковим для працівників центрального апарату АТ «Концерн Росенергоатом»та Нововоронезькій АЕС в обсязі їх посадових обов'язків, які встановлюються відповідними посадовими інструкціями, та працівників підрядних організацій в обсязі відповідних договорів (контрактів).
5. 
   Керівництво Нововоронезької АЕС забезпечує доступність ПОКАС(О) для ознайомлення будь-якого працівника АЕС, а також надає її підрядним організаціям, роботи (послуги) яких повинні відповідати положенням ПОКАС(О).
6. 
   Експлуатуюча організація здійснює організацію розробки, затвердження, введення в дію, виконання, перевірку виконання та оцінку результативності виконання ПОКАС(О).
7. 
   ПОКАС(О) вводиться в дію наказом по Нововоронезькій АЕС на підставі наказу по експлуатуючій організації та підлягає перегляду періодично, один раз на 5 років. Внесення змін до ПОКАС(О) провадиться за результатами зовнішніх та внутрішніх перевірок (аудитів), при зміні організаційно-функціональної структури управління атомної станції, при введенні нових та зміні вимог чинних нормативних документів та з урахуванням накопиченого досвіду експлуатації АЕС відповідно до СТО 1.1 .1.01.003.0859 та порядком, встановленим Ростехнаглядом.
8. 
   Реалізація ПОКАС(О) та приватних програм забезпечення якості ґрунтується на наступних принципах:

• 
  політика в галузі якості є елементом єдиної технічної політики експлуатуючої організації на етапах життєвого циклу ОІАЕ, що реалізується Нововоронезькою АЕС, та затверджується її вищим керівництвом у складі цієї ПОКАС(О);
• 
  управління якістю є аспектом загальної функції організаційної структури управління;
• 
  система якості періодично аналізується керівництвом Нововоронезької АЕС, щоб переконатися, що вона постійно задовольняє необхідним вимогам та є результативною;
• 
  відповідальність за забезпечення якості при виконанні конкретної роботи або послуги покладається на виконавців, а не на тих, хто перевіряє якість її виконання;
• 
  забезпечується чітке розмежування обов'язків між усіма виконавцями робіт на всіх етапах життєвого циклу ОІАЕ, включаючи спорудження нових об'єктів Нововоронезької АЕС, з питань якості результатів цих робіт;
• 
  контроль якості діяльності на всіх етапах життєвого циклу ОІАЕ та ревізії системи якості здійснюються компетентними особами або групами осіб, які не несуть безпосередньої відповідальності за ділянки, що перевіряються, не брали участь у перевіреній роботі і не є адміністративно залежними від суб'єкта, що перевіряється;
• 
  система якості повинна функціонувати таким чином, щоб забезпечити упевненість у тому, що проблеми попереджаються, а не виявляються після виникнення;
• 
  методи забезпечення якості враховують встановлену нормами та правилами в галузі використання атомної енергії класифікацію обладнання, систем та споруд щодо впливу на безпеку Нововоронезької АЕС;
• 
  роботи, що впливають на безпеку та якість діяльності на всіх етапах життєвого циклу ОІАЕ Нововоронезької АЕС, виконуються за документованими процедурами;
• 
  ПОКАС(О) відображає структуру взаємодії організацій, що беруть участь в експлуатації діючих та спорудженні нових ОІАЕ Нововоронезької АЕС, в рамках якої планується та здійснюється робота щодо забезпечення якості;
• 
  здійснюється регулярний контроль за дотриманням нормативних вимог та чітке документування результатів цього контролю;
• 
  виконується систематичний контроль за внесенням у встановленому порядку змін на всю діючу документацію.

1. 
   Діяльність щодо забезпечення якості планується та реалізується на Нововоронезькій АЕС на основі річних, квартальних та поточних планів-графіків за видами діяльності, що затверджуються в установленому порядку.

По кожному виду продукції чи процесу в організації повинні реалізовуватись програми якості,взаємопов'язані з усіма іншими вимогами системи якості організації та забезпечують виконання конкретних вимог до товару, проекту чи контракту.

Програма якості- документ, що регламентує конкретні заходи в галузі якості, ресурси та послідовність діяльності, що відноситься до конкретної продукції, проекту чи контракту.

При створенні на підприємстві системи якості одним із основних моментів є розробка та коригування конкретних нормативних документів, у яких мають бути викладені методи виконання функцій та завдань у системі якості. При цьому необхідно адаптувати специфічні рекомендації ISO до реальних умов так, щоб не завдати шкоди виробництву, а впорядкувати та систематизувати використовувані методи та документи з управління якістю відповідно до переліку елементів, що рекомендуються ISO. Для створення та коригування нормативних документів відділ управління якістю повинен скласти, затвердити у керівництва відповідний план-графік із зазначенням конкретних виконавців та строків робіт. Слід виключити можливе дублювання документів, що розробляються різними виконавцями, і запобігти пропускам документів, необхідних для виконання тих чи інших функцій, вся робота має бути ретельно скоординована та налагоджена.

Для остаточного формування документації системи якості потрібно створення узагальнюючого документа, в якому має бути представлений загальний опис системи якості. Такий опис передбачають стандарти ISO 9000 у вигляді Посібники з якості.Посібник з якості може представлятися замовникам під час укладання контрактів, незалежним експертам - під час перевірки системи якості з її сертифікації. Вказівки щодо розробки Посібника з якості наведено у стандарті ІСО 10013 «Керівні вказівки щодо розробки посібника з якості».

У «Посібнику з якості» має бути така інформація:

■ коротка характеристика підприємства та продукції;

■ структура системи якості;

■ структура та функції служби якості;

■ сфера застосування та статус Керівництва;

■ політика підприємства у сфері якості;

■ розподіл функцій, відповідальності та повноважень вищих керівників у сфері якості;

■ функції та елементи системи якості із зазначенням виконавців та коротким викладом методів їх виконання.

Опис складових елементів «Посібника з якості» бажано давати в тій же послідовності, в якій вони викладені в стандартах ISO 9001, 9002, 9003-1994 або в стандарті ISO 9001-2000. Це полегшить роботу при представленнях системи якості замовникам, а також аудиторам при сертифікації системи на відповідність стандартам ISO 9000. Якщо ж через особливості підприємства в Посібнику з якості неможливо дотриматися послідовності елементів ISO 9000, рекомендується представити перехідну таблицю із зазначенням відповідності номерів елементів стандарту ISO та Посібника з якості. Як ілюстративний матеріал у Посібнику необхідно навести структурну схему системи якості. У випадку, якщо в організації розроблено функціональну схему, її також доцільно включити до Керівництва, що допоможе показати не лише «пристрій», а й «роботу» системи якості. Після виконання перерахованих етапів вважатимуться, що якість розроблено й у ній враховані рекомендації стандартів ИСО 9000.

Необхідно пам'ятати, що вирішення проблем якості залежатиме не тільки від того, як розроблена система якості, а й від того, як вона функціонує, тобто як виконуються на практиці функції та завдання системи всіма її учасниками: від керівництва до пересічного виконавця.

Управління якістю в атомній галузі є завданням першорядної важливості, вирішення якої впливає не лише на окремі внутрішньогалузеві аспекти діяльності об'єктів атомної енергетики, а й на довкілля, життя та здоров'я населення, роботу багатьох підприємств та економічні показники регіону та країни загалом. Будь-які недоліки, що впливають на якість робіт на атомних об'єктах та забезпечення безпеки їх експлуатації, можуть призвести до серйозних наслідків у масштабах регіону та країни.

Забезпечення якості у сфері атомної енергетики

Для того щоб забезпечити необхідний рівень якості діяльності, робіт та послуг у сфері вироблення та використання атомної енергії необхідно розробити та впровадити системи управління якістю (СМЯ)як в експлуатуючій організації атомної станції (АС), так і на самій станції.

СМЯ для об'єктів атомної енергетики включає такі елементи:

• політика у сфері забезпечення якості для атомних станцій;
• організаційна структура та чіткий розподіл обов'язків між керівниками та виконавцями;
• система документації;
• наявність ресурсів, що включають фінансові кошти, персонал із достатнім рівнем знань та кваліфікації;
• матеріальна база для забезпечення якості, включаючи інформаційні системи, спеціалізовані засоби, комп'ютерні програми обліку та обробки інформації, робочі місця, що обладнані належним чином.

Політика в галузі якості, правила та процедури управління якістю на атомних електростанціях регламентуються спеціальним документом. Програмою забезпечення якості атомних станцій (ПОКАС).

ПОКАСпредставляє собою комплект документів, що встановлює набір організаційно-технічних та інших заходів щодо забезпечення якості виконуваних робіт та послуг відповідно до певних критеріїв та принципів забезпечення безпеки атомних станцій. Програма забезпечення якості АС встановлює загальну політику організації у сфері забезпечення якості, забезпечує регламентацію та координацію всієї організаційно-технічної діяльності експлуатуючих організацій, атомних електростанцій, а також організацій, що надають послуги та виконують підрядні роботи на атомних станціях.

Крім того, ПОКАС формулює вимоги до приватних програм забезпечення якості на кожному етапі життєвого циклу атомних об'єктів:

• проектування;
• будівництво;
• введення в експлуатацію;
• власне експлуатація;
• виведення об'єкта з експлуатації.

Законодавчі аспекти розробки ПОКАС

При розробці програми забезпечення якості атомних станцій необхідно керуватися нормами Федерального закону N 170-ФЗ "Про використання атомної енергії"від 21 листопада 1995 року (ред. від 2 липня 2013 року), федеральними нормами та правилами НП 090-11 "Вимоги до програм забезпечення якості для об'єктів використання атомної енергії", екологічним законодавством та іншими нормами та правилами в галузі атомної енергетики Важливими документами для розробки ПОКАС також є вимоги безпеки НП-019-2000і НП-020-2000, що регламентують правила збирання, переробки, зберігання та кондиціювання твердих та рідких радіоактивних відходів. Також під час створення ПОКАС застосовуються рекомендації керівного документа експлуатуючої організації у галузі атомної енергетики «Посібник з якості» за стандартом СТО 1.1.1.04.004.0214-2009та посібників з безпеки МАГАТЕ із серії 50-С/SG-Q.

Види та призначення програм ПОКАС

Існують спільні та приватні програми забезпечення якості для атомних станцій та організацій, що експлуатують.

Загальна програма забезпечення якості АС– ПОКАС (О) застосовується для атомних станцій або блоків АС, регламентує діяльність експлуатуючих організацій та підрядних організацій, які надають послуги для організації АС, що експлуатує, відповідно до політики у сфері забезпечення якості.

Крім цього, загальна ПОКАС:

• розробляється окремо для кожної споруджуваної АС;
• під час будівництва нового блоку АС підлягає перегляду;
• встановлює вимоги щодо розробки приватних програм забезпечення якості.

Приватна програма забезпечення якостірозробляється кожного окремого етапу життєвого циклу атомної станції чи блоку.

Призначення приватних ПОКАС:

• ПОКАС (ВП) – забезпечення якості при виборі майданчиків для розміщення АС/блоку АС;
• ПОКАС (П) – забезпечення якості етапу проектування АС/блока АС;
• ПОКАС (С) – забезпечення якості при спорудженні АС/блоку АС;
• ПОКАС (РУ) – забезпечення якості розробки реакторних установок АС/блока АС;
• ПОКАС (Р) – розробка обладнання, систем та виробів, необхідних для забезпечення безпеки АС;
• ПОКАС (І) – виготовлення обладнання, систем та виробів, необхідних для безпеки АС;
• ПОКАС (СЕ) – забезпечення якості при знятті атомної станції з експлуатації.

Вимоги до розробки ПОКАС та забезпечення її ефективності

Завдання з розробки спільної ПОКАС та приватних програм може бути передане експлуатуючою організацією стороннім організаціям, які мають відповідну ліцензію. Вимоги щодо заходів та методів забезпечення якості встановлюються з урахуванням класифікації обладнання, споруд та систем за ступенем важливості для безпеки атомних станцій. Ця класифікація визначена існуючими правилами та нормами у сфері використання атомної енергії.

В склад ПОКАСповинні входити цілі та завдання організації у сфері якості, структура та організаційно-правові схеми взаємодії всіх учасників процесів, пов'язаних із забезпеченням якості та безпеки, включаючи експлуатуючу організацію, філії, енергоблоки, сховища, а також субпідрядні організації. Також у документі регламентується підготовка персоналу, сфери відповідальності, опис нормативної документації та системи внутрішнього документообігу та безліч інших аспектів забезпечення управління якістю.

Для того щоб Програма забезпечення якості АСвиконувалася і функціонувала максимально ефективно, необхідно визначити та довести до відома всього відповідального персоналу політику організації у сфері забезпечення якості. Це робиться за допомогою спеціальних програм для навчання персоналу.

Показники якості для контролю ефективності ПОКАС

Ефективність ПОКАС визначається ступенем досягнення встановлених експлуатуючою організацією АС цілей. Для цього необхідно максимально докладно сформулювати цілі та завдання, та вибрати показники якості, за якими проводитиметься контроль діяльності із забезпечення якості.

Приклади показників для оцінки якості роботи АС:

• Коефіцієнт готовності, забезпечення можливості несення номінального навантаження – характеризує ефективність роботи персоналу атомної станції щодо скорочення непланових втрат електроенергії, підвищення вироблення енергії та оптимізації планових зупинок;
• Коефіцієнт неготовності, непланове недовироблення - Низьке значення даного показника демонструє стабільну та ефективну роботу персоналу та основного обладнання АС;
• Працездатність систем безпеки – показник для оцінки якості експлуатації систем безпеки та їх технічного обслуговування;
• Непланові автоматичні зупинки реактора у критичному стані - Кількісний показник, що характеризує ступінь якості та ефективності технологічних процесів вироблення електроенергії та технічного обслуговування;
• Показник теплової економічності – оцінює ефективність роботи з перетворення теплової енергії на електричну;
• Колективна доза радіаційного опромінення персоналу АС – показник ефективності діяльності щодо зменшення ступеня радіаційного опромінення працівників станції;
• Об'єм твердих радіоактивних відходів низького рівня – показник ефективності діяльності щодо зниження кількості радіоактивних відходів;
• Показник втрат робочого часу через нещасні випадки - Мінімальні значення даного показника демонструють ефективність діяльності та дотримання норм з охорони праці.

Своєчасна діагностика процесів, встановлення критичних значень для цих та інших показників, а також планування процедур оперативного реагування при відхиленнях. Ефективність функціонування ПОКАС підлягає постійному контролю як з боку внутрішніх аудиторів, так і за допомогою зовнішніх інспекцій. Контроль здійснюється за допомогою спеціальних контрольно-ревізійних заходів, покликаних відстежити коректне виконання процедур та запланованих заходів щодо забезпечення якості, переконатися у виконанні норм та регламентів та реалізації встановлених цілей.

Для забезпечення ефективності ПОКАС необхідно передбачити такі заходи:

• контроль виконання політики якості та встановленого плану заходів для забезпечення якості;
• регулярний аналіз показників якості;
• інспекторські перевірки АС;
• ревізія ефективності функціонування спільної ПОКАС та приватних програм з боку експлуатуючої організації;
• аудит наявності та виконання ПОКАС у субпідрядних організаціях, які надають послуги та виконують роботи для експлуатуючої організації та атомних станцій;
• розробка необхідних коригувальних заходів та контролю їх реалізації за результатами аналізу показників, ревізій та інспекторських перевірок.

Послуга розробки ПОКАС від ТОВ «ЦЕСК»

Група компаній «ЦЕСК»(Центр Експертного Супроводу Клієнтів) надає послуги в галузі розробки програм забезпечення якості для атомних станцій (ПОКАС) відповідно до федерального законодавства, галузевих норм та стандартів, а також вимог, встановлених експлуатуючою організацією АС.

До складу послуги для атомних станцій, експлуатуючих організацій та їх субпідрядників входять:

• Розробка програми забезпечення якості ПОКАС;
• Корекція документації, що розробляється відповідно до зауважень Ростехнагляду та Замовника;
• Інформаційно-консультаційна підтримка процесу узгодження комплекту документів ПОКАС.

Досвід та компетентність фахівців ТОВ «ЦЕСК» дозволяє гарантувати високу якість з урахуванням усіх аспектів діяльності АС та узгодити всі документи у найкоротші терміни!